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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 148.264.380
Nro. de Orden de Pago
2000000805
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.182.403
IVA
₲ 13.478.580
Retención DNCP
₲ 517.577
Retención IVA
₲ 4.043.574
Retención Renta
₲ 5.391.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
9158
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230083
Monto Contrato
₲ 2.256.312.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.955.259.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.823.925.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande