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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006136
Monto de la Factura
₲ 4.739.208
Nro. de Orden de Pago
2000004813
Fecha de Orden de Pago
09-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.717.667
IVA
₲ 430.837
Retención DNCP
₲ 17.233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO BRUGADA HUERTA
RUC
191291-7
Número de Contrato
9041
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227420
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.365.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.261.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande