- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 21.335.171
Nro. de Orden de Pago
2000002922
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.933.219
IVA
₲ 1.939.561
Retención DNCP
₲ 74.479
Retención IVA
₲ 581.868
Retención Renta
₲ 775.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 969.781
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
9325
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237205
Monto Contrato
₲ 612.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.579.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.410.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande