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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 191.303.643
Nro. de Orden de Pago
2000000961
Fecha de Orden de Pago
04-03-2024
Fecha Emisión Cheque
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.294.995
IVA
₲ 17.391.240
Retención DNCP
₲ 667.824
Retención IVA
₲ 5.217.372
Retención Renta
₲ 6.956.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SM Ingenieria S.R.L.
RUC
80097019-5
Número de Contrato
9169
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230465
Monto Contrato
₲ 1.507.540.337
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.506.224.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.405.027.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande