- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007874
Monto de la Factura
₲ 101.513.028
Nro. de Orden de Pago
2000001275
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.610.141
IVA
₲ 9.228.457
Retención DNCP
₲ 354.373
Retención IVA
₲ 2.768.537
Retención Renta
₲ 3.691.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
9120
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-231796
Monto Contrato
₲ 1.869.379.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.755.761.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.637.798.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421490
Nombre de la Licitación
Lp1742-22 Servicio de Impresión de Facturas y Embolsado automático, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande