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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009393
Monto de la Factura
₲ 121.837.200
Nro. de Orden de Pago
2000003825
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.552.270
IVA
₲ 11.076.109
Retención DNCP
₲ 425.323
Retención IVA
₲ 3.322.833
Retención Renta
₲ 4.430.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
9120
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-231796
Monto Contrato
₲ 1.869.379.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.755.761.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.637.798.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421490
Nombre de la Licitación
Lp1742-22 Servicio de Impresión de Facturas y Embolsado automático, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande