- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011185
Monto de la Factura
₲ 118.553.460
Nro. de Orden de Pago
2000000532
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.491.826
IVA
₲ 10.777.587
Retención DNCP
₲ 413.859
Retención IVA
₲ 3.233.276
Retención Renta
₲ 4.311.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
9120
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-231796
Monto Contrato
₲ 1.869.379.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.755.761.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.637.798.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421490
Nombre de la Licitación
Lp1742-22 Servicio de Impresión de Facturas y Embolsado automático, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande