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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008863
Monto de la Factura
₲ 113.661.532
Nro. de Orden de Pago
2000002529
Fecha de Orden de Pago
05-06-2024
Fecha Emisión Cheque
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.932.547
IVA
₲ 10.332.867
Retención DNCP
₲ 396.782
Retención IVA
₲ 3.099.860
Retención Renta
₲ 4.133.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
9120
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-231796
Monto Contrato
₲ 1.869.379.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.755.761.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.637.798.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421490
Nombre de la Licitación
Lp1742-22 Servicio de Impresión de Facturas y Embolsado automático, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande