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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004143
Monto de la Factura
₲ 6.323.610
Nro. de Orden de Pago
1500010224
Fecha de Orden de Pago
23-07-2025
Fecha Emisión Cheque
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.300.615
IVA
₲ 574.874
Retención DNCP
₲ 22.995
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA GODOY LOPEZ
RUC
526900-8
Número de Contrato
9031
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227427
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.782.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.993.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande