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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041232
Monto de la Factura
₲ 33.365.505
Nro. de Orden de Pago
2000016680
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.213.844
IVA
₲ 3.033.228
Retención DNCP
₲ 121.329
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA GODOY LOPEZ
RUC
526900-8
Número de Contrato
9031
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227427
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.731.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.354.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande