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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000174
Monto de la Factura
₲ 116.946.191
Nro. de Orden de Pago
2000001788
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.993.849
IVA
₲ 10.631.472
Retención DNCP
₲ 408.249
Retención IVA
₲ 3.189.442
Retención Renta
₲ 4.252.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON SCHWEIGHART GOMEZ
RUC
3722897-8
Número de Contrato
9151
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229961
Monto Contrato
₲ 2.454.598.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.452.918.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.289.305.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande