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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005254
Monto de la Factura
₲ 70.942.166
Nro. de Orden de Pago
2000000362
Fecha de Orden de Pago
20-01-2025
Fecha Emisión Cheque
20-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.118.098
IVA
₲ 6.449.288
Retención DNCP
₲ 247.653
Retención IVA
₲ 1.934.786
Retención Renta
₲ 2.579.715
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
9174
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230229
Monto Contrato
₲ 1.357.688.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.789.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.765.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande