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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005411
Monto de la Factura
₲ 65.102.891
Nro. de Orden de Pago
2000002717
Fecha de Orden de Pago
03-07-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.732.711
IVA
₲ 5.918.445
Retención DNCP
₲ 227.268
Retención IVA
₲ 1.775.534
Retención Renta
₲ 2.367.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
9174
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230229
Monto Contrato
₲ 1.357.688.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.789.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.765.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande