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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000703
Monto de la Factura
₲ 715.458.600
Nro. de Orden de Pago
1500000917
Fecha de Orden de Pago
25-01-2024
Fecha Emisión Cheque
25-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 673.279.064
IVA
₲ 65.041.691
Retención DNCP
₲ 2.523.618
Retención IVA
₲ 19.512.507
Retención Renta
₲ 19.512.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80098420-0
Número de Contrato
9220
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237414
Monto Contrato
₲ 7.154.586.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.882.114.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.694.954.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande