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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000706
Monto de la Factura
₲ 333.720.000
Nro. de Orden de Pago
2000001348
Fecha de Orden de Pago
01-04-2024
Fecha Emisión Cheque
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.027.040
IVA
₲ 30.338.182
Retención DNCP
₲ 1.164.986
Retención IVA
₲ 9.101.455
Retención Renta
₲ 12.135.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80098420-0
Número de Contrato
9220
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237414
Monto Contrato
₲ 7.154.586.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.882.114.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.694.954.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande