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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 120.617.803
Nro. de Orden de Pago
2000005384
Fecha de Orden de Pago
03-12-2025
Fecha Emisión Cheque
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.521.058
IVA
₲ 10.965.255
Retención DNCP
₲ 421.066
Retención IVA
₲ 3.289.577
Retención Renta
₲ 4.386.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
9134
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230622
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.044.377.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.907.749.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande