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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002032
Monto de la Factura
₲ 54.202.506
Nro. de Orden de Pago
2000001828
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.760.152
IVA
₲ 5.162.143
Retención DNCP
₲ 198.226
Retención IVA
₲ 1.548.643
Retención Renta
₲ 2.064.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.581.072
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
9281
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237208
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.636.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.819.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande