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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 123.918.998
Nro. de Orden de Pago
2000001663
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.492.506
IVA
₲ 11.265.363
Retención DNCP
₲ 432.590
Retención IVA
₲ 3.379.609
Retención Renta
₲ 4.506.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Ariel Rojas Gimenez
RUC
3462409-0
Número de Contrato
9144
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229963
Monto Contrato
₲ 2.158.532.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.904.269.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.777.117.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande