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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 90.093.818
Nro. de Orden de Pago
2000001633
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.967.438
IVA
₲ 8.190.347
Retención DNCP
₲ 314.509
Retención IVA
₲ 2.457.104
Retención Renta
₲ 3.276.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Ariel Rojas Gimenez
RUC
3462409-0
Número de Contrato
9144
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229963
Monto Contrato
₲ 2.158.532.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.904.269.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.777.117.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande