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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 81.346.170
Nro. de Orden de Pago
2000001674
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.814.629
IVA
₲ 7.395.106
Retención DNCP
₲ 283.972
Retención IVA
₲ 2.218.532
Retención Renta
₲ 2.958.043
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Ariel Rojas Gimenez
RUC
3462409-0
Número de Contrato
9144
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229963
Monto Contrato
₲ 2.158.532.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.928.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.547.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande