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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 42.136.921
Nro. de Orden de Pago
2000000147
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.652.757
IVA
₲ 3.830.629
Retención DNCP
₲ 148.628
Retención IVA
₲ 1.149.189
Retención Renta
₲ 1.149.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Ariel Rojas Gimenez
RUC
3462409-0
Número de Contrato
9144
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229963
Monto Contrato
₲ 2.158.532.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.928.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.547.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande