- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 147.375.893
Nro. de Orden de Pago
2000000545
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.354.334
IVA
₲ 13.397.808
Retención DNCP
₲ 514.476
Retención IVA
₲ 4.019.342
Retención Renta
₲ 5.359.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Ariel Rojas Gimenez
RUC
3462409-0
Número de Contrato
9144
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229963
Monto Contrato
₲ 2.158.532.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.904.269.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.777.117.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande