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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001503
Monto de la Factura
₲ 63.241.090
Nro. de Orden de Pago
2000006132
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.940.696
IVA
₲ 5.749.190

Retención DNCP
₲ 220.769
Retención IVA
₲ 1.724.757
Retención Renta
₲ 2.299.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
9123
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230619
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.475.933.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.773.683

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande