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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001534
Monto de la Factura
₲ 77.853.170
Nro. de Orden de Pago
2000001962
Fecha de Orden de Pago
05-05-2025
Fecha Emisión Cheque
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.559.156
IVA
₲ 7.077.561
Retención DNCP
₲ 271.778
Retención IVA
₲ 2.123.268
Retención Renta
₲ 2.831.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
9123
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230619
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.475.933.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.773.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande