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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000035
Monto de la Factura
₲ 81.432.000
Nro. de Orden de Pago
2000001687
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.894.623
IVA
₲ 7.402.909
Retención DNCP
₲ 284.272
Retención IVA
₲ 2.220.873
Retención Renta
₲ 2.961.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUREO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054292-4
Número de Contrato
9342
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-236011
Monto Contrato
₲ 81.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.360.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.894.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426628
Nombre de la Licitación
Lp1787-23 Adquisición de Herramientas para Líneas de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande