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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002788
Monto de la Factura
₲ 123.261.780
Nro. de Orden de Pago
2000003763
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.987.552
IVA
₲ 11.205.616
Retención DNCP
₲ 430.296
Retención IVA
₲ 3.361.685
Retención Renta
₲ 4.482.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
9132
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230651
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.358.297.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.200.919.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande