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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002688
Monto de la Factura
₲ 69.967.555
Nro. de Orden de Pago
2000002477
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.270.824
IVA
₲ 6.360.687
Retención DNCP
₲ 244.250
Retención IVA
₲ 1.908.206
Retención Renta
₲ 2.544.275
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
9132
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230651
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.133.345.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.991.067.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande