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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002028
Monto de la Factura
₲ 114.552.150
Nro. de Orden de Pago
2000016504
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.798.779
IVA
₲ 10.413.832
Retención DNCP
₲ 404.057
Retención IVA
₲ 3.124.150
Retención Renta
₲ 3.124.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
9132
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230651
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.222.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.454.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande