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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001486
Monto de la Factura
₲ 16.120.360
Nro. de Orden de Pago
2000002139
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.204.341
IVA
₲ 1.535.272
Retención DNCP
₲ 58.954
Retención IVA
₲ 460.582
Retención Renta
₲ 614.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 767.636
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
9324
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237079
Monto Contrato
₲ 731.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.092.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.034.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande