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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000113
Monto de la Factura
₲ 93.833.850
Nro. de Orden de Pago
2000003399
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.453.148
IVA
₲ 8.530.350
Retención DNCP
₲ 327.565
Retención IVA
₲ 2.559.105
Retención Renta
₲ 3.412.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
9156
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230080
Monto Contrato
₲ 1.879.143.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.877.498.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.752.304.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande