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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000118
Monto de la Factura
₲ 165.249.315
Nro. de Orden de Pago
2000006288
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.012.361
IVA
₲ 15.022.665
Retención DNCP
₲ 576.870
Retención IVA
₲ 4.506.800
Retención Renta
₲ 6.009.066
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
9156
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230080
Monto Contrato
₲ 1.879.143.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.877.498.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.752.304.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande