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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011821
Monto de la Factura
₲ 119.403.297
Nro. de Orden de Pago
2000006423
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.856.450
IVA
₲ 10.854.845
Retención DNCP
₲ 416.826
Retención IVA
₲ 3.256.454
Retención Renta
₲ 4.341.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.427.423
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
9277
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237219
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.696.652.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.504.184.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande