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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011731
Monto de la Factura
₲ 87.531.467
Nro. de Orden de Pago
2000002755
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.127.728
IVA
₲ 8.336.330
Retención DNCP
₲ 320.115
Retención IVA
₲ 2.500.899
Retención Renta
₲ 3.334.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.168.165
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
9277
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237219
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.696.652.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.504.184.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande