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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011661
Monto de la Factura
₲ 81.736.603
Nro. de Orden de Pago
2000001520
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.021.626
IVA
₲ 7.784.438
Retención DNCP
₲ 298.922
Retención IVA
₲ 2.335.331
Retención Renta
₲ 3.113.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.892.219
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
9277
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237219
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.953.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.466.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande