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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 115.557.313
Nro. de Orden de Pago
2000002293
Fecha de Orden de Pago
22-05-2024
Fecha Emisión Cheque
22-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.699.416
IVA
₲ 10.505.210
Retención DNCP
₲ 403.400
Retención IVA
₲ 3.151.563
Retención Renta
₲ 4.202.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUPER & CIA. SRL
RUC
80019350-4
Número de Contrato
9130
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230623
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.901.385.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.706.489.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande