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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038893
Monto de la Factura
₲ 5.379.426
Nro. de Orden de Pago
2000002414
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.354.974
IVA
₲ 489.039
Retención DNCP
₲ 19.562
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIO DEL ROSARIO ALLEGRETTI
RUC
386765-0
Número de Contrato
9032
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227425
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.662.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.204.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande