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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000860
Monto de la Factura
₲ 127.996.110
Nro. de Orden de Pago
2000000066
Fecha de Orden de Pago
05-01-2024
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.450.157
IVA
₲ 11.636.010
Retención DNCP
₲ 451.477
Retención IVA
₲ 3.490.803
Retención Renta
₲ 3.490.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
9157
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230086
Monto Contrato
₲ 2.444.338.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.019.625.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 954.252.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande