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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 112.712.774
Nro. de Orden de Pago
2000001638
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.048.305
IVA
₲ 10.246.616
Retención DNCP
₲ 393.470
Retención IVA
₲ 3.073.985
Retención Renta
₲ 4.098.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G M INGENIERIA & CONSULTORIA S.R.L.
RUC
80047863-0
Número de Contrato
9152
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-232518
Monto Contrato
₲ 2.279.269.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.172.739.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.026.787.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande