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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001772
Monto de la Factura
₲ 65.871.973
Nro. de Orden de Pago
2000002522
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.450.168
IVA
₲ 5.988.361
Retención DNCP
₲ 229.953
Retención IVA
₲ 1.796.508
Retención Renta
₲ 2.395.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
9135
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230657
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.064.388.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.926.722.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande