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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001785
Monto de la Factura
₲ 78.811.773
Nro. de Orden de Pago
2000002279
Fecha de Orden de Pago
28-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.521.353
IVA
₲ 7.164.707
Retención DNCP
₲ 275.125
Retención IVA
₲ 2.149.412
Retención Renta
₲ 2.865.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
9135
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230657
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.064.388.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.926.722.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande