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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002811
Monto de la Factura
₲ 38.268.633
Nro. de Orden de Pago
1500007591
Fecha de Orden de Pago
24-05-2024
Fecha Emisión Cheque
24-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.094.684
IVA
₲ 3.478.967
Retención DNCP
₲ 139.159
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EULALIA RAQUEL FIGUEREDO DE VAZQUEZ
RUC
1178249-8
Número de Contrato
9045
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227434
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.376.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.963.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande