- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 871.448.617
Nro. de Orden de Pago
2000002777
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 812.190.111
IVA
₲ 79.222.602
Retención DNCP
₲ 3.042.148
Retención IVA
₲ 23.766.781
Retención Renta
₲ 31.689.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
9341
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-236015
Monto Contrato
₲ 1.028.802.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.904.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 958.844.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426628
Nombre de la Licitación
Lp1787-23 Adquisición de Herramientas para Líneas de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande