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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 157.354.035
Nro. de Orden de Pago
2000002297
Fecha de Orden de Pago
22-05-2024
Fecha Emisión Cheque
22-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.653.959
IVA
₲ 14.304.912
Retención DNCP
₲ 549.309
Retención IVA
₲ 4.291.474
Retención Renta
₲ 5.721.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
9341
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-236015
Monto Contrato
₲ 1.028.802.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.904.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 958.844.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426628
Nombre de la Licitación
Lp1787-23 Adquisición de Herramientas para Líneas de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande