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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011705
Monto de la Factura
₲ 113.975.970
Nro. de Orden de Pago
2000002123
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.225.603
IVA
₲ 10.361.452
Retención DNCP
₲ 397.880
Retención IVA
₲ 3.108.436
Retención Renta
₲ 4.144.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
9128
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230620
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.278.613.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.192.721.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande