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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011736
Monto de la Factura
₲ 117.874.158
Nro. de Orden de Pago
2000002865
Fecha de Orden de Pago
24-06-2024
Fecha Emisión Cheque
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.858.715
IVA
₲ 10.715.833
Retención DNCP
₲ 411.488
Retención IVA
₲ 3.214.750
Retención Renta
₲ 4.286.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
9128
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230620
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.278.613.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.192.721.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande