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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 46.226.814
Nro. de Orden de Pago
2000001438
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.982.171
IVA
₲ 4.202.438
Retención DNCP
₲ 161.374
Retención IVA
₲ 1.260.731
Retención Renta
₲ 1.680.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.101.219
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8884 8897 8941
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-226099
Monto Contrato
₲ 5.166.470.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.702.735.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.175.864.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande