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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011703
Monto de la Factura
₲ 118.746.171
Nro. de Orden de Pago
2000002465
Fecha de Orden de Pago
03-06-2024
Fecha Emisión Cheque
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.632.339
IVA
₲ 11.309.159
Retención DNCP
₲ 434.272
Retención IVA
₲ 3.392.748
Retención Renta
₲ 4.523.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.654.580
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8884 8897 8941
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-226099
Monto Contrato
₲ 5.166.470.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.702.735.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.175.864.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande