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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 88.850.564
Nro. de Orden de Pago
2000001483
Fecha de Orden de Pago
02-04-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.770.064
IVA
₲ 8.077.324
Retención DNCP
₲ 310.169
Retención IVA
₲ 2.423.197
Retención Renta
₲ 3.230.930
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.038.662
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8884 8897 8941
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-226099
Monto Contrato
₲ 5.166.470.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.702.735.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.175.864.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande