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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000375
Monto de la Factura
₲ 109.599.750
Nro. de Orden de Pago
2000002678
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.242.618
IVA
₲ 9.963.614
Retención DNCP
₲ 382.603
Retención IVA
₲ 2.989.084
Retención Renta
₲ 3.985.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
RUC
80065543-5
Número de Contrato
9141
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230654
Monto Contrato
₲ 2.192.015.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.017.672.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.144.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande