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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 88.457.572
Nro. de Orden de Pago
2000003437
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.442.457
IVA
₲ 8.041.597
Retención DNCP
₲ 308.797
Retención IVA
₲ 2.412.479
Retención Renta
₲ 3.216.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio ES
RUC
80136614-3
Número de Contrato
9148
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-231255
Monto Contrato
₲ 1.791.584.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.789.843.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.669.591.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande